Por qué hacerlo: Este procedimiento envía los datos del documento fiscal (como Factura o Proforma) al servicio eInvoix, creando o actualizando oficialmente el documento en el sistema externo.
Procedimiento de Sincronización
1. Accede a la página de detalle del Pedido o de la Venta que contiene el documento fiscal.
2. Haz clic en la pestaña eInvoix (identificable por el ícono y el nombre) en la sección de módulos adicionales.
Dependiendo de si el documento ha sido creado o no, el procedimiento es ligeramente diferente:
Caso 1: Documento aún no creado localmente
Si el documento fiscal aún no ha sido generado en el sistema, verás los campos para su creación:
1. Completa el campo Asunto (por ejemplo, "Venta #[ID Pedido]").
2. Completa el campo Notas (opcional).
3. Haz clic en el botón Generar documento.
Caso 2: Documento creado localmente pero aún no sincronizado
Si el documento existe pero aún no ha sido enviado al servicio eInvoix, verás la etiqueta eInvoix:
1. Haz clic en el botón Generar [Tipo Documento] (por ejemplo, "Generar Factura").
Confirmación
Después de hacer clic en el botón de generación/sincronización:
1. Espera a que el sistema procese la solicitud.
2. Si la operación tiene éxito, recibirás una notificación que indica "Documento generado correctamente.".
3. La sección eInvoix se actualizará mostrando el mensaje de confirmación: "Factura generada correctamente el [Fecha y Hora]". El documento está ahora sincronizado.
